供应商发票状态

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请将您的表格数据复制粘贴至以下文本框,采购订单号码在左列,发票号码在右列。  ({{helpLinkText}})


请输入您的采购订单(PO)号码以及发票号码。如有多张订单或发票,请按实际需要输入。

您输入的行数过多,仅显示前 {{maxRows}} 行的结果。

{{ errors.first('supplierPO.dataRowsInput' + index) }}
{{ errors.first('supplierPO.dataRowsInputInvoice' + index) }}
请填写订购单号和发票号码

您输入的行数过多,仅显示前 {{maxRows}} 行的结果。

请将您的表格数据复制粘贴至以下文本框,发票号码在左列,发票日期在中列,发票金额在右列。  ({{helpLinkText}})


请输入您的发票号码、发票日期(月/日/年)以及发票金额(必须为数字,可包含两位小数)。如有多张发票,请按实际需要输入。

您输入的行数过多,仅显示前 {{maxRows}} 行的结果。

{{ errors.first('supplierNoPO.noPORowsInputInvoice' + index) }}
{{ errors.first('supplierNoPO.noPORowsInputDate' + index) }}
{{ errors.first('supplierNoPO.noPORowsInputAmount' + index) }}
请填写发票号码、发票日期和发票金额。

您输入的行数过多,仅显示前 {{maxRows}} 行的结果。

订购单号码 发票编号 状态
{{invoiceStatus.purchaseOrderNumber}} {{invoiceStatus.invoiceNumber}}
发票编号 发票日期 发票金额 状态
{{invoiceStatus.invoiceNumber}} {{invoiceStatus.invoiceDate}} {{invoiceStatus.invoiceAmount}}
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